1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3880-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-392-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 341977,2 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141742 Atomizadores 60 Unidad   ATOMIZADOR DE 1/2 LT. PARA LIQUIDO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 47131803 Desinfectantes domésticos 260 Unidad   CLORO TRADICIONAL ENVASE DE LT. CLORINDA $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.800 $ 98.800 46181504 Guantes protectores 200 Unidad   GUANTES LATEX $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 53131608 Jabones 360 Unidad   JABON LIQUIDO PARA MANOS P/DISPENSADOR, 500 ML $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 792.000 47131502 Paños de limpieza 200 Unidad   PAÑO DANZARINA $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 47131502 Paños de limpieza 500 Unidad   PAÑO SACUDIR $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 47131502 Paños de limpieza 288 Unidad   TRAPERO DOBLE C/OJAL VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.800 $ 316.800 47131803 Desinfectantes domésticos 210 Unidad   DESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC X UNIDAD. $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.700 $ 182.700 14111704 Papel higiénico 60 Pack   PAPEL HIGIENICO POR ROLLO 50 MTS. (PAQUETE 8 ROLLOS) $ 1.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.580 $ 113.580

Total Neto	$ 1.799.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 341.977
TOTAL OC	$ 2.141.857