1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-39-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2013 Nombre de la Orden de Compra PENDONES Y LIENZOS PTO MONTT ES UNA FIESTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 15199,9829 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor O`Print Impresores s.a Razón Social - R.U.T. 78.785.140-1 Sucursal O`Print Impresores s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad PENDONES 1.0X2.0 MTS PENDONES 1.0X2.0 MTS $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad LIENZOS 1.0X3.0 MTS LIENZOS 1.0X3.0 MTS $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 17 Unidad ADHESIVOS PARA CAMBIOS ADHESIVOS PARA CAMBIOS $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.996 $ 10.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200