1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-390-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2008 Nombre de la Orden de Compra BOLSO P/CORRESPONDENCIA DEPTO. LICITACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas BOLSO P/CORRESPONDENCIA DEPTO. LICITACIONES ITEM 215.22.04.001 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 4788,319314 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRAVELLER S A R.U.T. 94.861.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121702 Maletines 1 Unidad Maletines MALETIN PORTA DOCUMENTO OFFICE 707 AZUL $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.202 $ 25.202

Total Neto	$ 25.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.788
TOTAL OC	$ 29.990