1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3956-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE ASEO CENTRO DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-392-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 2282,47 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 3 Unidad   DESINFECTANTE IGENIX 360 ML SPRAY $ 1.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.693 $ 3.693 14111704 Papel higiénico 4 Unidad   PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO 550 MTS. $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320

Total Neto	$ 12.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.282
TOTAL OC	$ 14.295