1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-397-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-115-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-115-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 47167,5 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA IBG Razón Social IMPORTADORA IBG LIMITADA R.U.T. 76.066.945-8 Sucursal IMPORTADORA IBG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101513 Juego para reparar motores 1 Unidad REPARACIÓN CAJA DE CAMBIO MANO DE OBRA DE: 1 SINCRONIZADOR 2º -3º 1 SINCRONIZADOR 4º-5º, 1 RETEN DELANTERO CAJA- 1 RETEN TRASERO CAJA- 1 JUEGO DE EMPAQUETADURA   $ 248.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.250 $ 248.250

Total Neto	$ 248.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.168
TOTAL OC	$ 295.418