1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4012-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-392-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 202988,650705 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 300 Unidad   LIMPIADOR PARA PISO AROM 900 ML $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 197.899 47121812 Raspadores de limpieza 100 Unidad   VIRUTILLA PISO N°4 T/GRANDE $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 47131805 Limpiadores de uso general 350 Unidad   DESINFECTANTE CLORO GEL 900 ML $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.500 $ 304.412 12191501 Solventes aromáticos 300 Litro   DESODORANTE AMBIENTAL POR LT. $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.050

Total Neto	$ 1.068.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.989
TOTAL OC	$ 1.271.350