1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4040-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MAT. CONST. Y REP. GAVIONES ISLA TENGLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 58283,45 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 4 Unidad   ZINCALUM LISO 0.35 X 1000 X 2000 MM $ 4.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.364 $ 19.364 31201513 Cintas de seguridad no-resbalón 4 Rollo   CINTA PELIGRO (50 MTS) $ 7.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.616 $ 29.616 31151501 Cuerda de algodón 3 Rollo   LIENZA BLANCA (100 MTS) $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 27112111 Alicates de lagartos 15 Unidad   ALICATE 12" $ 16.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.995 $ 253.995

Total Neto	$ 306.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.283
TOTAL OC	$ 365.038