1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4068-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE REFUGIOS PEATONALES CALLE VOLCAN PUNTIAGUDO, PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-331-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 282758 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAITERR Razón Social COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SEPULVEDA E.I R.U.T. 76.744.327-7 Sucursal MAITERR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163301 Plancha de relleno 5 Unidad PLANCHA POLICARBONATO MONOLITICO 205 X 305 CM 8 MM. PLANCHAS POLICARBONATO MONOLITICO DE 3050X2050X8MM, TRANSPARENTE.- $ 297.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488.200 $ 1.488.200

Total Neto	$ 1.488.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.758
TOTAL OC	$ 1.770.958