1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4087-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-814-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-814-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LLULIA MONTENEGRO Razón Social LLULIA ELIZABETH MONTENEGRO SCHOLER R.U.T. 8.566.160-4 Sucursal LLULIA MONTENEGRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de arriendo de vehiculo por 13 días (1 salida por semana) incluir chofer, combustible y viajes al día hasta 150 km. diarios en promedio, el día y horario se definirá al emitir la orden de compra. ver ttr. en anexo adjunto.   $ 494.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.000 $ 494.000

Total Neto	$ 494.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 494.000

Justificación de exención de impuesto