1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4097-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, MEJORAMIENTO ESCALERA COIHUIN, CARRETERA AUSTRAL / DIRECCIÓN DE OPERACIONES ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-461-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-461-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aridos Los Rios Ltda Razón Social ARIDOS LOS RIOS LTDA. R.U.T. 76.447.141-5 Sucursal Aridos Los Rios Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 17 Metro Cúbico GRAVILLA gravilla 17 m3 plazo entrega 1 dia $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000 11111701 Arena silícea 10 Metro Cúbico ARENA arena 10 m3 plazo entrega 1 dia $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560