1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4101-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DEMARCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-333-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 342478,9843 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Singel Ltda Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LIMITADA R.U.T. 78.226.270-k Sucursal Singel Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 200 Unidad   RODILLOS TERMODIFUSIONADOS LANA 18 CMS. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.400 $ 756.303 31211906 Rodillos de pintar 200 Unidad   RODILLOS TERMODIFUSIONADOS LANA 12 CMS. $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.800 $ 705.882 31201503 Cintas adhesivas de protección 300 Unidad   CINTA ENMASCARAR 2" 40 X 48 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.200 $ 340.336

Total Neto	$ 1.802.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.479
TOTAL OC	$ 2.145.000