1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4222-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GRUA REMOLQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO GRUA REMOLQUE MES DE SEPTIEMBRE DE 2007 ITEM 22.17.017.008.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 145344,571434 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ingrid Schwerter Teuber R.U.T. 8.987.938-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101619 Grúas remolque 1 Unidad Grúas remolque SERVICIO DE GRUA REMOLQUE PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007, LP Nº 31/2004 $ 764.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.971 $ 764.971

Total Neto	$ 764.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.345
TOTAL OC	$ 910.316