1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4228-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR LA PALOMA ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-856-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-856-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 85601,27 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 5 Galón ANTICORROSIVO COLOR NEGRO ANTICORROSIVO COLOR NEGRO $ 6.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.685 $ 32.685 31211501 Pinturas al esmalte 10 Galón ESMALTE COLOR NARANJO ESMALTE COLOR NARANJO $ 11.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.740 $ 118.740 11151703 Hilo de poliéster 2 Metro Lineal LIENZA 100 MTS C/U LIENZA 100 MTS C/U $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 31231311 Tubería de hierro 53 Tira FIERRO TUBULAR REDONDO 2" X 1.5 X 6 MTS FIERRO TUBULAR REDONDO 2" X 1.5 X 6 MTS $ 5.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.588 $ 296.588

Total Neto	$ 450.533
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.601
TOTAL OC	$ 536.134