1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4287-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES STOCK DPTO. DE OPERACIONES - DOM ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-854-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-854-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 37392 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 20 Unidad RUEDAS NEUMÁTICAS PARA CARRETILLA 350 X 8 RUEDAS NEUMÁTICAS PARA CARRETILLA 350 X 8 $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000 31211505 Pinturas aceitosas 2 Tineta OLEO COLOR BLANCO OLEO COLOR BLANCO $ 42.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800

Total Neto	$ 196.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.392
TOTAL OC	$ 234.192