1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4319-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION PUERTAS HALL ACCESO EDIFICI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 97363,6 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL M&P LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL M&P LIMITADA R.U.T. 76.405.882-8 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL M&P LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171501 Puertas de cristal 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION PUERTAS HALL ACCESO EDIFICIO CONSISTORIAL I SERVICIO DE MANTENCION PUERTAS HALL ACCESO EDIFICIO CONSISTORIAL I $ 512.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.440 $ 512.440

Total Neto	$ 512.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.364
TOTAL OC	$ 609.804