1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4375-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1071-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1071-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 269268 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2010 Título Descripción COORDINACIÓN COORDINAR  SR. RODRIGO RIVAS FONO 261789 SECPLAN, ENVIAR FACTURA CON COPIA ORDEN DE COMPRA A SN FELIPE 80 3º PISO DEPTO. CONTABILIDAD 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingecontrol Razón Social LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES DON CARLOS LIM R.U.T. 76.061.883-7 Sucursal Ingecontrol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad Calicatas de acuerdo a especificaciones técnicas   $ 708.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.417.200 $ 1.417.200

Total Neto	$ 1.417.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.268
TOTAL OC	$ 1.686.468