1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4382-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MEJORAMIENTO VIVIENDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-81-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 95974,32 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162124 Tejidos de fieltro 12 Unidad Papel fieltro 15 lb x 40 mts Papel fieltro 15 lb x 40 mts $ 10.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.688 $ 122.688 30152003 Murallas de fibrocemento 36 Unidad Plancha internit 6mm de 1.2 x 2.4 Plancha internit 6mm de 1.2 x 2.4 $ 10.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.000 $ 369.000 53102504 Guantes o manoplas 20 Unidad Guante de goma anticorte amarillo Guante de goma anticorte amarillo $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440

Total Neto	$ 505.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.974
TOTAL OC	$ 601.102