1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4527-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE MERCHANDISING, DPTO. DEPO ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-505-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-505-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 48165 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Grecia S.A. Razón Social IMPRENTA GRECIA S A R.U.T. 96.863.050-4 Sucursal Imprenta Grecia S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121703 Toalla de cara 100 Unidad TOALLA DE MICROFIBRA DE 40X20 CM. CON BORDADO LOGO MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT Y LOGO FNDR 2%, FRASE "ACTIVATE BAILANDO EN TU COMUNA" DEPARTAMENTO DEPORTES SEGÚN TTR ADJUNTO 100 TOALLAS: Microfibras de 40 x 20 cms. Tamaño 20 x 12 cms., Con Logos Bordados $ 2.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.500 $ 253.500

Total Neto	$ 253.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.165
TOTAL OC	$ 301.665