1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-458-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFONIA MOVIL AÑO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-14-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 1983204,04 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 4 Mes Servicios de telefonia movil periodo 01/01/2019 al 30/04/2019, valor según Decreto N° 10.490 de fecha 25/06/2018 Servicios de telefonia movil periodo 01/01/2019 al 30/04/2019, valor según Decreto N° 10.490 de fecha 25/06/2018 $ 2.609.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.437.916 $ 10.437.916

Total Neto	$ 10.437.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.983.204
TOTAL OC	$ 12.421.120