1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4649-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-958-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-958-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 36827,7 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 20 Galón ANTICORROSIVO ROJO Y NEGRO   $ 6.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.380 $ 124.380 31211906 Rodillos de pintar 30 Unidad RODILLO DE PINTAR CHIPORRO 20 CMS APROX   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.950 $ 52.950 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHAS 3"   $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 193.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.828
TOTAL OC	$ 230.658