1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4663-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 36 COFFE BREAKS Y 11 COLACIONES, PARA CIERRE DE TALLERES DEPTO. INCLUSION SOCIAL EL 12 Y 19 DE DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-205-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 41680,2521008311 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nancy Isabel Razón Social Nancy Isabel Villegas Contreras R.U.T. 10.282.965-4 Sucursal Nancy Isabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 36 Unidad no definida COFFE BREAK PREMIUM COFFE BREAK PREMIUM $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.728 $ 208.739 90101604 Concesionarios de casino de comida 11 Unidad no definida COLACIONES DE NIÑO COLACIONES DE NIÑO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.626 $ 10.630

Total Neto	$ 219.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.680
TOTAL OC	$ 261.050