1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4738-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, REPARACION Y MANTENCION DE MULTICANCHA EGAÑA ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-914-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-914-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 8649,75 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Insutec Razón Social FERRETERIA INDUSTRIAL MARTA MORALES Y COMPANIA LIM R.U.T. 76.179.877-4 Sucursal Ferreteria Insutec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191502 Discos bruñidores 30 Unidad DISCO DE CORTE 7" DISCO DE CORTE 7" $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 31191502 Discos bruñidores 5 Unidad DISCO DESVASTE DISCO DESVASTE $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.575 $ 3.575 39121436 Electrodos 25 kilogramo ELECTRODO 6011 1/8 ELECTRODO 6011 1/8 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750

Total Neto	$ 45.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.650
TOTAL OC	$ 54.175