1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4771-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION TECHOS CVT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-372-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 6966,773107428 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA 4" BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA 5/8 x 4" $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.528 $ 9.529 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 2" BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA 5/8 x 2" $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446 $ 1.445 31211904 Brochas 8 Unidad RODILLOS RODILLOS CHIPORRO DE 7" $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496 31211604 Diluyentes para pinturas 6 Unidad AGUARRAS AGUARRAS x LITRO POR ENVASE $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.198 $ 6.197

Total Neto	$ 36.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.967
TOTAL OC	$ 43.634