1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-480-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA CONSTRUCCION 16 LOMOS DE TORO SECTOR ALERCE Y VEREDAS EN AVDA. GABRIELA MISTRAL, AVDA. LOS ALERCES Y AVDA. O'HIGGINS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-19-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 88578 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQUINARIAS LN SPA Razón Social MAQUINARIAS LN R.U.T. 76.777.940-2 Sucursal MAQUINARIAS LN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 111 Metro Cúbico   RIPIO PUESTO EN OBRA $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.200 $ 466.200

Total Neto	$ 466.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.578
TOTAL OC	$ 554.778