1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4802-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION HALL CENTRAL JUZGADOS 1°, 2° Y 3° DE POLICÍA LOCAL DE PUERTO MONTT / DIRECCIÓN DE OPERACIONES - DPTO. DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-81-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 3788,82344 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA 5/8 X 4" BROCHA 100% CERDA MANGO MADERA 5/8 X 4" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.496 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA 100 % CERDA MANGO MADERA 5/8" X 3" BROCHA 100 % CERDA MANGO MADERA 5/8" X 3" $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.445

Total Neto	$ 19.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.789
TOTAL OC	$ 23.730