1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4856-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-992-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-992-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 14820 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROFOTO Razón Social COMERCIAL PINTO LIMITADA R.U.T. 77.413.110-8 Sucursal PROFOTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101603 Marcos para certificados 65 Unidad MARCOS DE FOTOGRAFIA TIPO MADERA TAMAÑO 10X15 MARCOS DE FOTOGRAFIA TIPO MADERA TAMAÑO 10X15 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 82121503 Impresión digital 65 Unidad IMPRESION DE FOTOGRAFIA EN PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE TAMAÑO 10X15 IMPRESION DE FOTOGRAFIA EN PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE TAMAÑO 10X15 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820