1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-487-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CARROS DE COMPRA PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VINCULOS ARRASTRE VERSION 14 AÑO 2 DIDECO - PROGRAMA VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-134-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 180576 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agroworld Razón Social AGUSTIN OMAR SILVA DEL VALLE R.U.T. 8.208.638-2 Sucursal agroworld Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101503 Carretillas 88 Unidad CARRO FERIA 45L ESTRUCTURA DE ACERO O ALUMINIO PLEGABLE CON 2 RUEDAS DE GOMA Y MANGO DE PLASTICO, TELA: LONA O POLIESTER IMPERMEABLE, COLOR ROJO, AZUL O NEGRO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA Carrode de compras de feria plegables, ruedas de goma y mango plasticos segun lo solictado fecha de entrega 7 dias habiles $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.400 $ 950.400

Total Neto	$ 950.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.576
TOTAL OC	$ 1.130.976