1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-723-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-723-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 176700 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos irribarra aguirre Razón Social CARLOS FERNANDO IRRIBARRA AGUIRRE R.U.T. 10.898.171-7 Sucursal carlos irribarra aguirre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad CONFECCION LETRERO FERIA PADRE HURTADO SEGUN TTR ADJUNTO fabricacion de letrero de 3 x 4 mts , panles de fierro 20x20x 2 mm - planchas de zinc alum de 0,4 mm, gráfica impresa a todo color en adhesivo blanco pvc. Pilares de fierro de 75 x 75x 3 mm. Tratamiento antocorrosivo y pintura esmalte de terminación $ 930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000

Total Neto	$ 930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.700
TOTAL OC	$ 1.106.700