1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5032-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra BICICLETAS IMPLEMENTACION SUBDIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y MANEJO DE RIESGO / DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 813134 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEDUPLAY Razón Social AXSELL FLABIO MOYANO DIAZ R.U.T. 13.223.027-7 Sucursal DEDUPLAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   8   (1301057 )EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TREK BICICLETA SERIE 1.1 56-M UNIDAD 1327068 (1301057) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TREK BICICLETA SERIE 1.1 56-M UNIDAD; Código: TREK006-56M; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 607.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.863.240 $ 4.863.240

Total Neto	$ 4.863.240
Descuento	$ 583.589
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 813.134
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.092.785