1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5050-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MEJ. MULTICANCHA POBL. CUMBRE ALTA J.V. CUMBRE ALTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna * Impuesto 2409,2 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garmendia Macus S.A.S.A. - Temuco Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.889.950-3 Sucursal Garmendia Macus S.A.S.A. - Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181703 Máscara de soldador 2 Unidad   MASCARA PARA SOLDAR $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 46181504 Guantes protectores 4 Par   GUANTE SOLDADOR TIPO INDURA $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680

Total Neto	$ 12.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.409
TOTAL OC	$ 15.089