1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5052-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2014 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION PROGRAMA QUIERO MI BARRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 109769,08 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equipam Office Ltda. Razón Social MOREIRA Y SOTO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.713.900-2 Sucursal Equipam Office Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112002 2239-26-LP09 Superficies de trabajo para apoyar el trabajo en 2   (902089) ESTACIÓN DE TRABAJO LB Equipam Tipo L 1.80 x 1.50 x 0.75 de alto 913218 (902089) ESTACIÓN DE TRABAJO LB Equipam Tipo L 1.80 x 1.50 x 0.75 de alto; Código: 0;Región : X $ 198.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.800 $ 397.800 56121703 2239-26-LP09 Gabinetes 2   (902090) GABINETE LB Equipam Cajonera 3 42 x 50 x 56 913219 (902090) GABINETE LB Equipam Cajonera 3 42 x 50 x 56; Código: 0;Región : X $ 98.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.800 $ 197.800

Total Neto	$ 595.600
Descuento	$ 17.868
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.769
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 687.501