1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5140-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EVENTO PIROTECNICO 31DIC 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 23506,991596 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Insutec Razón Social FERRETERIA INDUSTRIAL MARTA MORALES Y COMPANIA LIM R.U.T. 76.179.877-4 Sucursal Ferreteria Insutec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 40 Unidad POLINES DE PINO IMPREGNADO DE 3x3x2.60MTS POLINES DE PINO IMPREGNADO DE 3x3x2.60MTS $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.200 $ 113.200 31161503 Clavo-tornillo 400 Unidad TORNILLOS NEGRO DE 2½ TORNILLOS NEGRO DE 2½ $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.807 31161503 Clavo-tornillo 400 Unidad TORNILLOS NEGRO DE 3" TORNILLOS NEGRO DE 3" $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.714

Total Neto	$ 123.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.507
TOTAL OC	$ 147.228