1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5164-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TIMBRES AUTOMATICOS DEPARTAMENTO DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 92924,369738 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL ENOCH BRITO JORQUERA - Casa Matriz Razón Social SAMUEL ENOCH BRITO JORQUERA R.U.T. 6.919.934-8 Sucursal SAMUEL ENOCH BRITO JORQUERA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE TIMBRES AUTOMATICOS DEPARTAMENTO DE LICITACIONES. SEGUN COTIZACION ADQUISICIÓN DE TIMBRES AUTOMATICOS DEPARTAMENTO DE LICITACIONES. SEGUN COTIZACION $ 489.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.076 $ 489.076

Total Neto	$ 489.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.924
TOTAL OC	$ 582.000