1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5192-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2324-1714-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION CAMIONETA M-26 NISSAN.DEPTO.ELECTRICO ITEM 22.14.002.- Proveniente de Licitación 2324-1714-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 79814,25 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social REPUESTOS MARDONES HERMANOS LIMITADA R.U.T. 85.315.800-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación de Transmisión MANO DE OBRA que se especifica en requisitos tecnicos y otras clausulas $ 116.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.386 $ 116.386 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación de Transmisión REPUESTOS REQUERIDOS PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA, SE DETALLAN EN REQUISITOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS, PROVEEDOR DEBE OFERTAR EL VALOR POR TODOS LOS REPUESTOS DETALLADOS ESPECIFICANDOLO AL OFERTAR. $ 303.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.689 $ 303.689

Total Neto	$ 420.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.814
TOTAL OC	$ 499.889