1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5196-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS MANTENCIÓN ESTADIO CHINQUIHUE DIDECO ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-659-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-659-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 21415,85 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGECOAT E.I.R.L Razón Social INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FAJARDO R.U.T. 76.142.748-2 Sucursal INGECOAT E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 10 Unidad Brocas HSS 624mm alpen 4 Brocas HSS 6alpen $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000 31161709 Tuercas sujetadoras 500 Unidad Tuercas HEX CTE 5/16 - 18 Tuercas HEX CTE 5/16 $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 31162201 Remaches ciegos 115 Unidad Remaches pop 4.0x12.7 Remaches pop 4.0x12.7 $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.215 $ 16.215

Total Neto	$ 112.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.416
TOTAL OC	$ 134.131