1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-522-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR BUTAPUCHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-134-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 1138,1 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofimarket Razón Social OFIMARKET S.A R.U.T. 76.307.759-4 Sucursal Ofimarket Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad DESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC X UNIDAD IGIENIX O SIMILAR DESINFECTANTE CLORO GEL 900 CC X UNIDAD IGIENIX O SIMILAR $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990

Total Neto	$ 5.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.138
TOTAL OC	$ 7.128