1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5228-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAPACITACION: JORNADA DE AUTOCUIDADO P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESORIAS SUROESTE LIMITADA Razón Social ASESORIAS SUROESTE LIMITADA R.U.T. 77.002.520-6 Sucursal ASESORIAS SUROESTE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Unidad SERVICIO DE CAPACITACION: JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, EL 07-12-2018 EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS SERVICIO DE CAPACITACION: JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, EL 07-12-2018 EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS $ 5.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400.000 $ 5.400.000

Total Neto	$ 5.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.400.000

Justificación de exención de impuesto