1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5232-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. BANDERAS NACIONAL PARA DIFERENTE ACTIVIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 7651,0924364 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reinares Decoracion Ltda. Razón Social REINARES DECORACION LIMITADA R.U.T. 78.662.170-4 Sucursal Reinares Decoracion Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 8 Unidad no definida BANDERA NACIONAL 1.20X1.80 MTS BANDERA NACIONAL 1.20X1.80 MTS $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.272 $ 40.269

Total Neto	$ 40.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.651
TOTAL OC	$ 47.920