1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5240-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2324-1680-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE CARTRIDGE Y MATERIALES DE COMPUTACION PARA STOCK BODEGA Nº 1 DAF. ITEM 22.19.004.- Proveniente de Licitación 2324-1680-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 116137,5 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ORLANDO DOMINGUEZ ABARCA R.U.T. 11.404.817-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 TONER HP-Q2612A ORIGINAL (OFERTA) 25 Unidad TONER HP-Q2612A ORIGINAL (OFERTA) CARTRIDGE TONER Q2612A $ 24.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.250 $ 611.250

Total Neto	$ 611.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.138
TOTAL OC	$ 727.388