1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-527-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-28-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-28-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 37905 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isabel andrea Razón Social andrea carolina farias muñoz R.U.T. 14.486.271-6 Sucursal isabel andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 500 Unidad PELOTITA TERAPEUTICAS DE RELAJACION 6 CMS., DE ESPUMA POLIURETANO DE 6 CMS., CON LOGO MUNICIPAL ESTAMPADO A UN COLOR. 100 ROJAS, 100 AZULES, 100 VERDES, 100 BLANCAS Y 100 MORADAS. DEBE INCLUI IMPUESTO Y FLETE. PELOTITA TERAPEUTICAS DE RELAJACION 6 CMS., DE ESPUMA POLIURETANO DE 6 CMS., CON LOGO MUNICIPAL ESTAMPADO A UN COLOR. 100 ROJAS, 100 AZULES, 100 VERDES, 100 BLANCAS Y 100 MORADAS. DEBE INCLUI IMPUESTO Y FLETE. $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500

Total Neto	$ 199.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.905
TOTAL OC	$ 237.405