1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5362-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENCION Y REPARACION DE VIVIENDAS DEL CONDOMINIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-81-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 87701,7646785 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 35 Unidad no definida PINTURA ESMALTE AL AGUA, COLOR PALO ROSA O SALMON PINTURA ESMALTE AL AGUA, COLOR PALO ROSA O SALMON $ 13.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.580 $ 461.588

Total Neto	$ 461.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.702
TOTAL OC	$ 549.290