1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5383-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES EN GIRA TECNICA PECUARIA EN COMUNAS DE CHILOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 155583 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hoteleraeinmobiliariaislaazulsa Razón Social HOTELERA E INMOBILIARIA ISLA AZUL S.A. R.U.T. 76.734.770-7 Sucursal hoteleraeinmobiliariaislaazulsa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 2239-1-LP15 Hoteles 15   (1232147 )HOTEL - HABITACIÓN DOBLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA 1258217 (1232147) HOTEL - HABITACIÓN DOBLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 64.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 963.360 $ 963.360

Total Neto	$ 963.360
Descuento	$ 144.504
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.583
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 974.439