1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5549-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Licitación Pública N°: 142/2018 “MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO MULTICANCHA TECHADA LA IGUALDAD” DESDE 2324-543-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-543-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt, Dpto Licitaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 54019,0748 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Razón Social LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L. R.U.T. 76.060.022-9 Sucursal Camilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 20 Unidad Brocha 2” Brocha 2” $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.403 31211904 Brochas 20 Unidad Brocha 3” Brocha 3” $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.403 31161504 Tornillos para metales 50 Caja Tornillo auto perforante 1½”(100 uni.) Tornillo auto perforante 1½”100 uni. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 27112801 Brocas 20 Unidad Broca metal 16mm x 6” Broca metal 16mm x 6” $ 8.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.504

Total Neto	$ 284.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.019
TOTAL OC	$ 338.330