1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5558-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-586-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-586-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Paula Mery Razón Social PAULA ANDREA MERY NAVIA R.U.T. 11.844.234-2 Sucursal Transportes Paula Mery Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121501 Excursiones 1 Global Servicio traslado viaje incluidos el destino con Servicio de alimentación por viaje: 400 Desayuno a bordo 400 Almuerzo local a elección y 400 Onces a bordo VALDIVIA-NIEBLA EXENTO DE IVA $ 9.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400.000 $ 9.400.000 90121501 Excursiones 1 Global Servicio traslado viaje incluidos el destino con Servicio de alimentación por viaje: 400 Desayuno a bordo 400 Almuerzo local a elección y 400 Onces en local a elección FRUTILLAR EXENTO DE IVA $ 9.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800.000 $ 9.800.000

Total Neto	$ 19.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.200.000

Justificación de exención de impuesto