1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-581-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-68-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-68-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.05.999.01.01.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 235078,792 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGNO SPA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SPA R.U.T. 77.629.767-4 Sucursal SEGNO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 6 Unidad SS410B BK ATRL PARLANTE HERCULES SS410B BK ATRL PARLANTE HERCULES $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 45111702 Cajas de conexión de sonido 4 Unidad MD1 CAJA DIRECTA MONO PASIVA SAMSON MD1 CAJA DIRECTA MONO PASIVA SAMSON $ 75.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.488 $ 302.487 45111702 Cajas de conexión de sonido 2 Unidad MCD2PRO CAJA DIRECTA ESTEREO SAMSON MCD2PRO CAJA DIRECTA ESTEREO SAMSON $ 167.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.770 $ 334.770

Total Neto	$ 1.237.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.079
TOTAL OC	$ 1.472.336