1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-601-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-524-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-524-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las B.A.E. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 32177411,81 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA RIQUELME CHAVEZ Razón Social PATRICIA DEL CARMEN RIQUELME CHAVEZ R.U.T. 6.774.464-0 Sucursal PATRICIA RIQUELME CHAVEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 11 Mes Contratación del Servicio de mano de obra para la mantención y reparación de mobiliario urbano, juegos infantiles, áreas de equipamiento rural y otros. Lic. Publica N° 111/2015, desde el 04/02/2016 al 31/12/2016. El contrato comenzó a regir desde el 04/01/2016, por lo cual se descontaron 4 días al monto total de la orden de compra. Servicios de Mantención, reparación y Mano de Obra Lic. Publica N° 111/2015, desde el 04/02/2016 al 31/12/2016. El contrato comenzó a regir desde el 04/01/2016, por lo cual se descontaron 4 días al monto total de la orden de compra. $ 15.621.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.833.365 $ 171.833.365

Total Neto	$ 171.833.365
Descuento	$ 2.478.566
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.177.412
TOTAL OC	$ 201.532.211