1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-631-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACION OFICINA SECPLAN / DIRECCION DE OPERACIONES - DPTO ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 82758,3 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIA ESTER Razón Social VALERIA ESTER NAHUEL CARINAO R.U.T. 19.305.967-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALERIA ESTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 50 Unidad MODULOS ENCHUFE 5180 10/16 AMPERES SEGUN ET ADJUNTO   $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000 30103313 Molduras no metálicas 5 Unidad MOLDURA DLP 105X50MM SEGUN ET ADJUNTO   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 39121402 Enchufes eléctricos 20 Unidad SOPORTE 503-R BITCINO O SIMILAR SEGUN ET ADJUNTO   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 30103313 Molduras no metálicas 10 Unidad MARCO MOSAIC PARA TRES MODULOS SEGUN ET ADJUNTO   $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800 27111703 Juegos de enchufes 20 Unidad TAPA ANODIZADA 03 PUESTOS SEGUN ET ADJUNTO   $ 3.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.200 $ 65.200 39121311 Accesorios eléctricos 15 Unidad CAJA CHUQUI SOBREPUESTA 124X80X45MM SEGUN ET ADJUNTO   $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.470 $ 10.470

Total Neto	$ 435.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.758
TOTAL OC	$ 518.328

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.305.967-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.827.294-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.595.428-0 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 9.633.707-8 Ver adjunto