1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-631-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TRASLADO EN BUS MES DEL PATRIMONIO / DIR. DE TURISMO SERVICIO DE TRANSPORTE DESTINADO AL TRASLADO DE LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE RECORRIDOS PATRIMONIALES Y ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DIRIGIDAS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE PUERTO MON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE FACTURAR Los productos asociados a esta Orden de Compra, no podrán ser retirados en las dependencias del proveedor. El contacto de la Unidad Solicitante es:  Como proveedor del Estado, debe aceptar esta Orden de Compra en un plazo no mayor a 48 horas hábiles por medio de su usuario en Mercado Público; en caso contrario esta institución podrá dar anulación de la misma de ser necesario. Se requiere que el despacho de Bienes sea por medio de Guía de Despacho y solo podrá facturar cuando la Unidad Solicitante haya registrado la recepción conforme de los Bienes y/o Servicios en el Portal de Mercado Público. Las facturas emitidas de forma anticipada serán rechazadas. El Nro. de Orden de Compra debe ser referenciado en la Factura dentro del campo habilitado para ello. En caso contrario, el sistema de recepción de facturas la rechazará de forma automática. Sólo se aceptarán y se considerarán como válidos los DTE que sean recepcionados en formato XML a través de la casilla de intercambio: 69220100intercambio@facturaseguro.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Paula Mery Razón Social PAULA ANDREA MERY NAVIA R.U.T. 11.844.234-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Paula Mery Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DESTINADO AL TRASLADO DE LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE RECORRIDOS PATRIMONIALES Y ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DIRIGIDAS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DEL PATRIMONIO 2026, SEGUN CALENDARIO DE TRASLADOS, TTR, CARTAS DE COMPSROMISO 1 Y 2 Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA. 2324-439-COT26 $ 1.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Total Neto	$ 1.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.890.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.844.234-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.182.022-K Ver adjunto