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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-632-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-404-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
89053,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN FELIPE N°80, TERCER PISO, DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RIAL S.A. |
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Razón Social |
RIAL SERVICIOS LOGISTICOS S.A
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R.U.T. |
77.205.597-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RIAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101601
| Máquinas para cortar papel o accesorios | 2 | Unidad | TRITURADORAS DE PAPEL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. | TRITURADORAS DE PAPEL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. |
$ 234.352,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 468.704
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$ 468.704
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Total Neto
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$ 468.704
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.054
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$ 557.758
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.