1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-655-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-21-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-21-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación SAN FELIPE 80, TERCER PISO EDIFICIO CONSISTORIAL I Comuna Puerto Montt Impuesto 74246,3 Dirección de Envío de la Factura SAN FELIPE 80, TERCER PISO EDIFICIO CONSISTORIAL I 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importex Razón Social IMPORTEX SPA R.U.T. 77.646.602-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal importex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182205 Reposapiés 23 Unidad APOYA PIES DE OFICINA (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) APOYA PIES DE OFICINA (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.770 $ 390.770

Total Neto	$ 390.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.246
TOTAL OC	$ 465.016